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費(fèi)用報(bào)銷附單自查

來(lái)源：嘉融 時(shí)間：2022-12-14 11:00:55瀏覽次數(shù)：2078次

  • 實(shí)物資產(chǎn)
    • 購(gòu)買原材料、機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品、禮品等
    • 是否有入庫(kù)單、入庫(kù)單簽章、審批是否齊全
    • 是否有采購(gòu)合同
    • 是否有質(zhì)量驗(yàn)收合格證明
    • 發(fā)票日期和發(fā)票金額是否與采購(gòu)合同對(duì)應(yīng)
    • 是否從第三方開票
    • 成本費(fèi)用率是否明顯超過(guò)行業(yè)合理水平
  • 租金發(fā)票
    • 是否有行政辦公或其他部門審核確認(rèn)手續(xù)
    • 是否有房屋租賃合同
    • 發(fā)票日期、金額是否與租賃合同吻合
  • 業(yè)務(wù)招待費(fèi)
    • 是否有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理甚至總經(jīng)理審核簽批
    • 大額招待費(fèi)發(fā)票是否有消費(fèi)清單
      大額發(fā)票是稅務(wù)稽查重點(diǎn)，如果沒(méi)有清單可能會(huì)被認(rèn)為虛假消費(fèi)
  • 差旅費(fèi)
    • 差旅費(fèi)報(bào)銷單內(nèi)容是否填寫齊全
    • 所附車票是否為去出差地的車票
    • 餐飲、住宿、交通費(fèi)發(fā)票是否為出差地的發(fā)票
    • 人員和人員名單是否與派出的人數(shù)相吻合
  • 會(huì)議費(fèi)
    • 是否有會(huì)議通知、會(huì)議議題、參會(huì)人員名單、簽到表等資料
  • 工資薪金
    • 是否有考勤記錄、勞動(dòng)合同
    • 是否代扣代繳了工資薪金的個(gè)人所得稅
    • 是否有與會(huì)議無(wú)關(guān)費(fèi)用（如旅游費(fèi)）列支
    • 工資數(shù)額是否與勞動(dòng)合同和考勤紀(jì)律相吻合
  • 運(yùn)費(fèi)
    • 是否有運(yùn)費(fèi)報(bào)銷單
    • 起運(yùn)地和運(yùn)達(dá)地是否與運(yùn)費(fèi)報(bào)銷單相吻合
    • 是否由起運(yùn)地和運(yùn)達(dá)地以外的車輛運(yùn)輸
    • 運(yùn)輸價(jià)格是否波動(dòng)較大
  • 油費(fèi)
    • 報(bào)銷的加油費(fèi)是否為本公司車輛
    • 本公司賬面上是否有車輛
    • 加油費(fèi)總額是否超過(guò)了車輛理論行車的最大油耗量
  • 水電費(fèi)
    • 發(fā)票上的字碼是否與水表、電表的字碼相符
    • 是否與本公司的產(chǎn)能相吻合
      有的企業(yè)賬面反應(yīng)產(chǎn)量很少，但水電費(fèi)卻很高

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